Skenario: Mencegah persetujuan yang tidak sah atas pembayaran sebesar $100.000.
Inisiasi:
Pengguna A mengirimkan permintaan pembayaran dalam sistem akuntansi.
Validasi Peran:
Sistem memverifikasi bahwa Pengguna A tidak dapat menyetujui transaksi mereka sendiri.
Persetujuan Multi-Level:
Manajer B dan Direktur Keuangan C secara independen meninjau dan menyetujui transaksi.
Validasi Ambang Batas/Threshold Validation:
Jika jumlahnya melebihi $50.000, persetujuan CFO diperlukan.
Pembuatan Log Audit:
Sistem mencatat semua tindakan, termasuk siapa yang memulai, meninjau, dan menyetujui pembayaran.
Notifikasi Waktu Nyata/Real-Time Notifications:
Notifikasi dikirim ke pemberi persetujuan dan auditor untuk transparansi.
No comments:
Post a Comment